供应链管理系统如何构建？以订单为中心的企业构建供应链系统的闭环方案
以订单为中心的企业供应链管理系统该如何构建？
以订单为中心的企业内部供应链系统作为一种先进的管理系统，已被越来越多的企业接受。
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其核心思想是“集中计划控制与下达，并在规定的流程上，各部门按照各自不同的分工进行作业”。其实现过程是“计划→下达→执行→监督→反馈→改进”。
这是一种典型的流程化管理，供应链系统具有非常强大整合功能。能够有效地将企业产、供、销环节有机结合，提高企业的客户响应速度和响应能力，加快企业运转速度，在一定程度上保证企业高效、节约运转，从而降低成本，提高运营效率。
1、企业构建供应链管理系统的好处在于：
- 有利于增强企业的核心竞争力，适应市场化竞争的要求；
- 有利于理顺和提高企业的管理，实现管理的井井有条；
- 将有效地提高研发效率，缩短研发周期，保证研发质量；
- 将有效地降低企业的库存，节约占用资金，节约生产资料，降低生产成本；
- 缩短企业服务时间和提高客户满意度，并能及时获取客户需求，实现按订单生产；
- 加速资金流在企业内部和企业间的流动速率，实现资金的快速重复有效的利用；
- 加速信息流在企业内部间的流动速率，实现信息的有效整合和利用；
- 加速知识在企业中的传播，实现现有的知识的及时更新和应用；
- 降低技术人才劳动强度，用计算机实现繁杂、重复的简单体力劳动，从而提升技术人才脑力价值；
- 将企业客户、供应商、物资、设备等进行统一管理，确保在各个职能岗位的高度统一使用。
只有实现企业信息化，企业才能抓住机遇，实现全部生产经营活动的运营自动化、管理网络化、决策智能化。
2、企业构建供应链管理系统的预期目标
为进一步整合公司供应链管理体系，提高运作效率，降低采购、库存和动作成本。根据公司产供销一体化的组织战略要求，同时结合现阶段信息化运行的情况和操作人员的基本操作水平，为规范公司的经营运作流程，并逐步向一体化方向转变。实施以订单为中心的企业内部供应链系统，将订单中心定位为公司集中的信息与计划的控制部门，成为公司动作的核心管理部门，集中计划下达和控制，集中反馈信息，为高层决策提供依据。
订单中心只对计划管理进行集中和下达，准确及时地反馈业务执行过程，不对业务管理进行集中，各个部门通过以订单为中心的企业内部供应链系统实现的业务管理仍然由各个业务部门操作、执行和管理。
这种定位将更加有利于业务部门的专业化和职能的更加清晰，并使得业务部门负责人有机会进一步强化业务控制和执行体系的建设，逐步找到企业的动作节奏，保证公司的各项生产、经营工作均在有效的计划控制下运作，从而达到降低运作成本，提高经营效益的目标。
以订单为中心的企业内部供应链系统能及时掌控企业生产管理中每一结点的情况，以确定进一步的生产、采购、销售和市场等策略，解决企业管理中存在的问题，实现管理的科学化、现代化，加强企业采购和销售的管理。
系统建设预期达到的建设目标如下：
- 降低库存盘点误差，提高各种资源的利用率，减少库存积压，降低库存资金占用，提高资金周转率。
- 降低了生产成本，改善企业的资金流量，实现成本优势。
- 加强企业对采购和销售的管理，降低采购和销售成本，提高采购和销售工作效率。
- 提高企业对市场的应变能力，提高企业经营效率。
- 公司的领导和员工享用各自应有的信息资源。
- 通过项目的实施整合理顺企业原来手工方式管理下的一些不合理的现象，对企业资源做了进一步的优化整合。
- 将部门的信息资源充分共享，使整个企业生产、管理协调有序。
供应链管理系统设计与分析
系统实施内容：
以订单为中心的业务流程：企业销售部门在接到客户订单后中，即录入系统并根据系统设置标准进行评审，对于暂时不能满足的应及时与客户或通过业务员与客户协调，修改客户订单或放弃订单。
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对于超信用期限或额度的应及时通知业务员和客户，并暂时搁置订单。待相关程序审批完毕后并经相关负责人签字确认方可接受。对于符合条件的客户订单应及时向客户反馈。并开具《发货通知单》或《生产计划单》（必要时与生产协调），并将交货期与客户确认。《生产计划单》交生产部组织生产。根据交货期开具《发货通知单》，并将《发货通知单》汇总后交运输部门。生产部根据《月度销量预测表》编写《原物料需求计划》，并交订单中心录入系统编制《采购计划》。
订单中心业务流程图：
在订单驱动下，采购部门根据产品结构清单（产品配方表），将生产计划分解为物料的需求计划，进而计算产生出采购计划，再联系物流部门，以计划为控制核心，可以在“最需要的时候提供最适量的物料”，这样库存成本＋采购成本即物料总成本最低。通过生产计划，销售部门据以了解产品情况，生产管理中据以控制生产进度，采购部门以编制采购计划，仓库部门据凭计划单并接收入库。
订单中心的企业内部供应链系统流程图：
以订单为中心的企业内部供应链系统主要包括：采购管理子系统、销售管理子系统、库存管理子系统、计划管理子系统、应收应付管理子系统等。系统主要几大子模块的功能描述、流程描述如下：
1、采购管理子系统
由计划系统直接得出采购申请单也可手工进行增加，采购计划人员可维护相应的采购订单，并通过对订单全过程回报（订单确认、到货、检验、入库、发票匹配等），跟踪到每一笔订单的执行状态，以便及时跟催，快速完成报销业务等。
采购业务流程描述：
- 生产部根据月度生产计划计算物料需求计划，订单中心录入供应链系统比对库存，拟定采购申请单，经过审核、复核、批准。
- 采购部根据申请单，选择供应商审核下达采购订单。
- 货物到达后，采购部依据采购订单过滤生产采购验收单，并将采购验收单送到磅房，磅房过磅填好过磅数量签字后，司磅员电话通知质量管理部检验员现场取样。
- 检验员接到采购验收单后，按规定取样检验。对于检验合格的物料，质量管理部填写好合格数量；对于不合格的，由质量管理部填写不合格评审报告，不合格产品将拒收。
- 仓库根据采购验收单，生成《采购入库单》同时办理入库手续。
- 采购发票送达后，应随附我公司出具的《采购入库单》，采购部核对与发票清单一致，送交财务部结算。
采购业务流程图：
功能清单：
2、销售管理子系统
销售管理的核心内容是报价管理，合同管理，和简单的客户资料管理。当系统中已有了企业的产品数据信息（如产品编码，产品报价等）可直接增加销售订单。销售订单可直接预约库存，进行发货。也可向计划模块传递需求，得出相应的采购/生产计划清单。
- 可利用产品数据（物料编号，多级报价等），客户数据（通讯信息，客户项目号，等级信息，上次成交价格）快捷地编制销售订单，并能进行迅速准确地报价。
- 当企业有一个产品，不同的客户对应其有不同的编号时，可建立企业物料编号，客户物料编号的对应关系，可直接输入客户编号，带出企业物料编号，方便编制订单。
- 可灵活设置票据（报价单号，订单号）前缀。
- 可利用库存信息，产品生产提前期，来承诺比较准确的交货期。
- 与库存信息关联，可预约已有资源，避免多订单抢库存的现象。
- 与库存成品出库业务关联，可进行简单的订单发运管理。
功能清单：
3、库存管理子系统
库存管理一是要记录所有进出库存业务，以得到实时准确的库存数量和位置，用以安排生产，满足销售；二是通过库存历史业务数据（如出库领数据），为合理制订物料的安全库存等管理参数提供依据；三是可实时了解企业库存资产，分析呆滞件情况。
业务范围：
主要功能：
流程定义：
（1）初始化
用途：第一次使用以订单为中心的企业内部供应链系统库存管理系统时，要将库存中所有的物料及对应的位置、数量、实际价格信息维护入系统。
流程：在系统中维护相关信息量→ 盘点→ 初始化
（2）入库
A.采购入库
用途：将系统中采购订单为源头的合格物料，在系统中办理入库。 在做入库业务的同时，也将信息反馈给了采购模块。
此笔业务的源头采购订单，质检信息已在系统中维护。
流程：
B.生产入库
用途：将系统中生产完工入库的成品，在系统中办理入库。在做入库业务的同时，也关联了生产订单信息。
此笔业务的源头生产订单的完工、出货已在系统中维护。
流程：
（3）出库
A.生产出库
用途：用于由生产需求领用的材料。以生产模块中的领料单为源头，办理出库业务。该业务完成后，以订单为中心的企业内部供应链系统库存物料的数量减少，生产在制品的数据上升。
流程：
B.销售出货
用途：用于记录向用户发放产品的业务。以销售模块中的订单为源头，接到提货单，办理库存预约；以确认的提货单为源头，办理出库业务。该业务完成后，以订单为中心的企业内部供应链库存物料的数量减少，产品的分配量减少。
流程：
（4）盘点
A.手工盘点
用途：当库存的实物数与供应链系统中的数量不符时，可直接用盘点功能，按实物数修正系统中的现有量。
流程：
B.周期盘点
用途：可在部件档案中为所有物料设置盘点周期，系统根据物料最近一次盘点的时间与盘点周期比较，到了该盘点的时间，系统自动提醒要求盘点。将盘点的工作分散在平时完成。
流程：
4、计划车间管理系统
计划管理系统可手工编制计划，也可读取销售订单作为计划源头。利用已有的产品数据信息，进行计划分解，得出所有采购件、自制件的计划建议。该计划下达后，可分别生成生产订单和采购订单。
业务范围：
主要功能：
车间管理系统的核心功能：
①.订单管理。下达后自动生成车间任务单（基于工作中心），对生成过的车间订单可以按照订单号或项目号进行取消。
②.料单管理。有了车间任务单也就生成相应的物料单（前提是采购件信息的完整。也允许手工添加计划外的物料单，但要走审批环节）。
③.根据车间任务的完成情况，在系统中即时做各项回报，有来料确认、完工、出货三大类。这样可生成各种台账、进度报表，能方便了解任务执行情况（如可按令号、可按产品等显示）。
④.生产报缺功能。以订单为中心的企业内部供应链系统可对一项任务进行多层次报缺，如与车间现场物料进行比较，向库存报缺；与库存物料进行比较，向采购报缺。
⑤.能显示所有拖期未完工的任务，以便跟催。
功能清单：
5、应收应付管理
以订单为中心的企业内部供应链系统的建设，将自动根据企业物流中的单据生成物流凭证，精减财务算量，做到资金流与物流一体化管理。
1）应收
应收款的管理是制造性企业管理的关键业务之一。由于客户多，分布区域广，交易频繁等原因，难以准确掌握应收帐款的发生、收款、欠款、情况，很难和客户进行有效的对帐和催收，非常容易造成坏帐的发生，严重影响企业的正常经营。通过对欠款情况的分析，加强对客户信用额度的控制，减少坏帐的发生；通过对合同的管理改善企业同客户关系。同时有效地理清应收帐款，解决对帐难的问题。
应收管理业务流程图
销售业务单据与票据的处理
发票处理：在发货部门，按销售订单发货后，可以直接在应收款管理系统中根据销售订单数据、发货/退货数据录入编辑发票。应收款管理系与销售管理系统是集成的，发货数据可自动传入应收款管理系统，取得销售发货的数量、价格、日期、付款条件等信息。在独立运行时，可以录入手工发票。并与金税系统接口，避免了重复录入发票的工作。
单据处理：能处理其他应收单、收款单、应收票据退款单等，可进行查询和审核、核销，单据录入、审核、核销以后，系统就能够及时提供各种往来款的余额。实现冲减应付款、转应收款等灵活处理要求。由于单据是及时录入、及时处理的，可以及时反映各客户的往来情况，通过及时和客户的对帐，还可以避免收款不上缴、发票不及时送给客户等违纪、舞弊现象的发生。
应收账表管理与分析
可以为企业财务部门提供各种分析功能，企业通过这些分析报表合理进行资金调配，提高资金的利用率。
信用管理
系统还提供了各种预警、控制功能，帮助企业及时进行到期帐款的催收，防止坏帐的发生，信用额度的控制有助于企业避免坏帐的发生。
2）应付
加强现金管理，应付款管理是非常重要的一个环节，管理好企业应付款。其业务流程图如下图：
采购业务单据与票据的处理
采购发票的处理：采购订单收货及供应商收到后，可能性直接在应付款管理系统中根据采购订单数据、收货/退货数据录入和编辑采购发票。应付款管理系统与采购管理系统是集成的，收货入库数据可自动传入应付款管理系统，取得采购收货的数量、价格、日期、付款条件等信息。发票类型可以是增值税发票和普通发票。审核发票后，可以生成凭证传到总帐系统。
单据处理：能处理其他应付单、应付票据、退款单等，可进行查询和审核、核销，单据录入、审核、核销以后，系统就能够及时提供各种往来款的余额。对应付票据的处理包括：付款、退票、审核。自动付款单在应付票据审核后、应付款转销后、应付冲应收时生成。单据是及时录入、及时处理的，可以及时反映与供应商的往来情况通过及时和供应商的对帐，还可以避免付款体外循环等违纪现象。
结算管理
采购部门在管理应付款时，可利用应付帐管理系统的结算管理：核销，凭证处理。在核销时，可列示要核销的应付款、付款记录。允许一张发票（或应付单）、付款单分次核销，也允许一张发票（或应付单）一次对应多张付款单核销，同时也可以多张发票（或应付单）对应多张付款，帮助企业理清与供应商的往来帐目，加强对付帐计划实用控制。
应付帐管理与分析
应付款帐表管理可以为企业财务部门提供各种分析功能，如帐龄分析、付款分析、付款预测等，管理报表如：应付款明细表、应付款汇总表、往来对帐、到期债务列表、应付计息表、调汇差异等，企业通过这些分析报表合理进行资金调配，提高资金的利用率，满足企业各方面人员的管理的需求。供应链管理系统方案咨询：www.informat.cn
